Step 1
先确认货物明细
先把最新收件内容贴进来，再确认品名、材质、规格、重量和 HS。这里没过，后面都只是预判断。
AI 已识别
先看系统已经整理出的货物与当前状态。
关键字段确认
只保留归类和报价判断必需的字段，其他细项去报价明细表改。
Step 1
建立出口业务
先把 SO、工厂原单和逐柜明细整理成一票共享字段池，后面所有文件都从这里取值。
统一收件输入
同一个输入框里既可以写文字，也可以直接粘贴多张图片。提交后后台会按图片顺序依次识别，再统一回填到下面表单和逐柜明细。
基础信息录入
这里录入一票出口文件真正需要的基础字段。不是测试输入，录完后下面各步骤会直接用这些值生成和审核。
Step 2
生成补料和 VGM
先看系统按样板整理出的补料和 VGM 草稿，再决定哪些字段还要人工补。
制作文件草稿
当前只保留补料和 VGM 两类制作文件，缺字段就在这里补，草稿实时回流。
补料草稿
VGM 草稿
Step 3
投保与提单审核
先承接投保明细，再对照源资料审核提单草稿，不通过的项不能继续流到下一步。
提单草稿审核
把船公司草稿和共享字段池逐项对照，人工结论会直接影响流程推进。
Step 4
八联单审核
八联单允许模板差异，但要把可接受差异和真实问题分开记录。
八联单审核清单
当前流程只展示影响最终放行的关键字段，不把无关字段堆满页面。
Step 5
箱单发票输出
前序制作和审核都完成后，再进入投保明细、发票和箱单的最终输出。
最终输出预览
先看输出结果是否符合当前样板，再决定是否直接下载文件。