Step 1
先确认货物明细
先把最新收件内容贴进来，再确认品名、材质、规格、重量和 HS。这里没过，后面都只是预判断。
关键字段确认
只保留归类和报价判断必需的字段，其他细项去报价明细表改。
航记业务问答助手
航记业务工作台
Step 2
成本明细表
按本次报价涉及的费用项，手动填写供应商、数量、单价、币种和有效期。
制作文件草稿
先看系统按共享字段池整理出的补料和 VGM 草稿，缺哪些字段直接在这里暴露。
补料草稿
VGM 草稿
成本明细表正在加载。
Step 3
设计报关方案
这里判断税率、申报价、海关价格核验、汇率和进口主体是否足够支撑正式报价。
提单草稿审核
把船公司草稿和共享字段池逐项对照，不通过的项不能继续流到八联单。
税率卡
COO 卡
汇率卡
价格核验卡
报价资格判断
CN → KH
中柬候选确认
Blocking
按阻塞项生成追问客户清单
Step 4
报价单策略区
在报价单里测试产地证、HS、重量、年份、成本和利润口径，比较后采用最终方案。
八联单审核
八联单允许模板差异，但要把可接受差异和真实问题分开记录。
展开高级策略输入
| 方案 | HS | 重量 | 年份 | 产地证 | 税金 | 总成本 | 最终报价 | 较基线差额 | 风险备注 |
|---|
Step 5
报价单
费用、税金和策略在三份文件内完成，这里只保留兼容字段。
最终输出预览
先按共享字段池生成投保明细、柬埔寨发票和箱单预览，后面再接真实导出。
投保明细预览
发票预览
箱单预览
对客报价抬头信息
这部分用于生成最后导出的客户报价单，填写的是你们自己对外发价的一方，不是客户公司，也不是进口主体。
查看内部版 / 客户版文本
内部核算版
客户报价版
导出与归档
最后一步再导出。对客侧导出报价单，内部侧导出交易明细表用于汇总、复盘和继续修改。
Tables
报价明细表
这里是公司内部留存版总表。按 PRD 拆成货物、运输、报关税务、价格核验汇率、报价输出、成本明细 6 张业务表，所有改动都直接回写同一个报价件。
报价明细总表
按业务分区完全展开，直接在表内编辑，所有字段实时回写当前报价件。
| 业务表 | 分组 | 字段名 | 当前值 | 单位 / 类型 | 来源状态 |
|---|
中柬人工校对表
这里保留最近确认过的中柬映射，后续相同中国编码会优先复用，不再重新停在候选态。
| 中国编码 | 中国名称 | 柬埔寨编码 | 柬埔寨名称 | 确认来源 | 确认时间 | 匹配分数 |
|---|
航记业务工作台 / 出口文件
资料录入
上传 SO / 工厂原单 / 补充资料，系统自动识别并回填字段
统一收件输入
基础信息录入
文件审核
上传船公司 / 报关行发来的草稿文件，逐项核对
文件预览与下载
先核对表单数据，再打开最终表格预览下载。
表单预览
用于核对即将写入单证的关键业务字段。
清关 / 报价参数面板
文件生成 / 资料核对助手
HS 本地检索
独立工具：中柬货号联合检索
中柬货号联合检索器
同时查询中国和柬埔寨海关编码
中国编码
柬埔寨编码
独立工具：船期检索器
🚢 船期检索器
查询 SITC 船期，支持直达与中转